Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ESF PORTÃO, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................ - VÁLVULA P/PIA................
4,00
4,00
1.00
- PAR DE PARAFUSO...............
7,50
7,50
4.00
- PARAFUSO COM BUCHA............
0,54
2,16
1.00
- POXIPOL.......................
22,50
22,50
1.00
- ARALDITE......................
20,90
20,90
3.00
- TORNEIRA ELÉTRICA.............
106,00
318,00
6.00
- CURVA.........................
4,00
24,00
2.00
- TUBO..........................
23,50
47,00
1.00
- RED 75X50.....................
6,00
6,00
1.00
- RED 75X40.....................
7,50
7,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ESF PORTÃO, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................ - VÁLVULA P/PIA................ - PAR DE PARAFUSO............... - PARAFUSO COM BUCHA............ - POXIPOL....................... - ARALDITE...................... - TORNEIRA ELÉTRICA............. - CURVA......................... - TUBO.......................... - RED 75X50..................... - RED 75X40.....................
459,56
14/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
459,56
15/03/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1482/2016
FABIANO BERTOLIN - 3701
459,56
TOTAL
459,56
459,56
459,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
