Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ESF PORTÃO, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................ - CD P/AR CONDICIONADO..........
36,50
36,50
1.00
- CD 20A........................
12,00
12,00
3.00
- PLUG 20A......................
4,33
13,00
2.00
- TOMADA........................
7,00
14,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ESF PORTÃO, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................ - CD P/AR CONDICIONADO.......... - CD 20A........................ - PLUG 20A...................... - TOMADA........................
75,50
14/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
75,49
14/03/2016
MOTIVO: DIFERENÇA DE VALOR ENTRE O EMPENHO E O DOCUMENTO FISCAL APRESENTADO PELO CREDOR.
-0,01
15/03/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1483/2016
FABIANO BERTOLIN - 3701
75,49
TOTAL
75,49
75,49
75,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
