Nome do Credor: TRIBONET COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS D
Dados do Empenho
Número do empenho:
1508
Data de lançamento:
29/02/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Turismo
Conta de Despesa:
3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMPETÊNCIA JANEIRO/2016,PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO,PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE TURISMO..........................
0,00
66,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2016
PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMPETÊNCIA JANEIRO/2016,PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO,PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE TURISMO..........................
66,00
11/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE IND.COM.SERV.TURISMO E DESPORTO SR.RICARDO DA COSTA MORAES.
66,00
14/03/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1508/2016
TRIBONET COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 11073
66,00
TOTAL
66,00
66,00
66,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
