| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 1509 | Data de lançamento: | 29/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | EMPENHO REF.P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - TALÕES RECEITUÁRIO 02 VIAS.... | 9,20 | 552,00 |
| 60.00 | - TALÕES RECEITUÁRIO ESPECIAL 2 VIAS............................. | 12,60 | 756,00 |
| 50.00 | - TALÕES RECEITUÁRIO AZUL CONTROLADO....................... | 5,80 | 290,00 |
| 500.00 | - CARTEIRA CONTROLE PRESSÃO ARTERIAL......................... | 0,45 | 225,00 |
| 3000.00 | - FICHA CLÍNICA................. | 0,23 | 690,00 |
| 50.00 | - TALÕES SADT 2 VIAS C/CARBONO.. | 8,90 | 445,00 |
| 4.00 | - CARIMBOS...................... | 35,00 | 140,00 |
| 3000.00 | - CARTÃO SUS.................... | 0,09 | 270,00 |
| 2000.00 | - ATESTADO...................... | 0,11 | 220,00 |
| 5000.00 | - FICHA DE PROCEDIMENTO FRENTE /VERSO........................... | 0,18 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2016 | EMPENHO REF.P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - TALÕES RECEITUÁRIO 02 VIAS.... - TALÕES RECEITUÁRIO ESPECIAL 2 VIAS............................. - TALÕES RECEITUÁRIO AZUL CONTROLADO....................... - CARTEIRA CONTROLE PRESSÃO ARTERIAL......................... - FICHA CLÍNICA................. - TALÕES SADT 2 VIAS C/CARBONO.. - CARIMBOS...................... - CARTÃO SUS.................... - ATESTADO...................... - FICHA DE PROCEDIMENTO FRENTE /VERSO........................... | 4.488,00 | ||
| 09/03/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. | 4.488,00 | ||
| 09/03/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1509/2016 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684 | 4.488,00 | ||
| TOTAL | 4.488,00 | 4.488,00 | 4.488,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
