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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN

Dados do Empenho

Número do empenho:	1517	Data de lançamento:	29/02/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
70.00	EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - TALÕES RECEITUÁRIO 02 VIAS....	8,90	623,00
60.00	- TALÕES RECEITUÁRIO ESPECIAL 02 VIAS.............................	11,90	714,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2016	EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - TALÕES RECEITUÁRIO 02 VIAS.... - TALÕES RECEITUÁRIO ESPECIAL 02 VIAS.............................	1.337,00
09/03/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.		1.337,00
09/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1517/2016 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684			1.337,00
TOTAL		1.337,00	1.337,00	1.337,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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