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Exercício: 2016
Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN	Exportar os Dados

Número do empenho:	1518	Data de lançamento:	29/02/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FORTALECIMENTO GESTÃO VISA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5000.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE FOLDER,ADESIVOS E PLACAS PARA SEREM UTILIZADOS PARA A "CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI",CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - FOLDER COLORIDO FRENTE/VERSO DENGUE...........................	0,18	900,00
1500.00	- ADESIVOS DENGUE 10X10........	0,85	1.275,00
2.00	- PLACAS INFORMATIVA DENGUE - 1MX2M............................	740,00	1.480,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2016	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE FOLDER,ADESIVOS E PLACAS PARA SEREM UTILIZADOS PARA A "CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI",CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - FOLDER COLORIDO FRENTE/VERSO DENGUE........................... - ADESIVOS DENGUE 10X10........ - PLACAS INFORMATIVA DENGUE - 1MX2M............................	3.655,00
09/03/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.		3.655,00
09/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1518/2016 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684			3.655,00
TOTAL		3.655,00	3.655,00	3.655,00
SALDO A PAGAR				0,00