Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: LUIZ PEDRO DALCIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1524 |
Data de lançamento: |
29/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA O VEÍCULO RANGER PLACA ISU 6353, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - FILTRO....................... |
0,00 |
70,00 |
| 1.00 |
- FILTRO........................ |
0,00 |
22,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/02/2016 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA O VEÍCULO RANGER PLACA ISU 6353, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - FILTRO....................... - FILTRO........................ |
92,00 |
|
|
| 18/07/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
|
92,00 |
|
| 18/07/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1524/2016
LUIZ PEDRO DALCIN - 9911 |
|
|
92,00 |
| TOTAL |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
