| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL |
| Número do empenho: | 1529 | Data de lançamento: | 01/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELO SERVIDOR NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NAS CIDADES DE SANTO ANGELO, PORTO ALEGRE, SANTA MARIA E VENANCIO AIRES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.......................... - CAFÉ/NF N° 4920............... | 0,00 | 7,00 |
| 1.00 | - REFEIÇÃO(ALMOÇO)/NF N°10838... | 0,00 | 25,00 |
| 1.00 | - REFEIÇÃO(JANTA)/NF N°10839.... | 0,00 | 25,00 |
| 1.00 | - REFEIÇÃO/CF N°61330........... | 0,00 | 10,00 |
| 1.00 | - REFEIÇÃO/NFC-e N°23479........ | 0,00 | 16,50 |
| 1.00 | - CAFÉ/CF N°39389............... | 0,00 | 10,00 |
| 1.00 | - LANCHE/CF N°87047............. | 0,00 | 10,00 |
| 1.00 | - ALMOÇO/NF N°2137.............. | 0,00 | 25,00 |
| 1.00 | - CAFÉ/CF N°47226............... | 0,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2016 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELO SERVIDOR NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NAS CIDADES DE SANTO ANGELO, PORTO ALEGRE, SANTA MARIA E VENANCIO AIRES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.......................... - CAFÉ/NF N° 4920............... - REFEIÇÃO(ALMOÇO)/NF N°10838... - REFEIÇÃO(JANTA)/NF N°10839.... - REFEIÇÃO/CF N°61330........... - REFEIÇÃO/NFC-e N°23479........ - CAFÉ/CF N°39389............... - LANCHE/CF N°87047............. - ALMOÇO/NF N°2137.............. - CAFÉ/CF N°47226............... | 138,50 | ||
| 01/03/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. | 138,50 | ||
| 08/03/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1529/2016 NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL - 5403 | 138,50 | ||
| TOTAL | 138,50 | 138,50 | 138,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
