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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1540	Data de lançamento:	01/03/2016
Tipo de empenho:	INSS A PAGAR
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:	INSS
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL,REFERENTE AOS 20%,SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO PELA SRA.RAQUEL MARIA POERSCHKE,CPF Nº001.125.310-08 INSS Nº129.01791.70-2,RELATIVO AO EMPENHO DE Nº1151/2016...........	0,00	600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2016	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL,REFERENTE AOS 20%,SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO PELA SRA.RAQUEL MARIA POERSCHKE,CPF Nº001.125.310-08 INSS Nº129.01791.70-2,RELATIVO AO EMPENHO DE Nº1151/2016...........	600,00
01/03/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.		600,00
28/12/2016	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARCELAMENTO CFE. PEDIDO 3301395/1903380		-600,00
28/12/2016	ESTORNO DE EMPENHO PARCELAMENTO CFE. PEDIDO 3301395/1903380	-600,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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