Nome do Credor: CLEONICE ANTÔNIA MORO MOREIRA FREDI
Dados do Empenho
Número do empenho:
1541
Data de lançamento:
01/03/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:
Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS PELA SERVIDORA CLEONICE A.M.M.FREDI, EM VIAGEM A SERVIÇO, A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, NO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL E FEPAM, NOS DIA 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2016............. - REFEIÇÃO/CF N°21701...........
0,00
13,30
1.00
- REFEIÇÃO/CF N°84734...........
0,00
14,50
1.00
- DESPESA COM TAXI..............
0,00
10,00
1.00
- DESPESA COM TAXI..............
0,00
16,00
1.00
- DESPESA C/HOSPEDAGEM..........
0,00
122,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2016
RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS PELA SERVIDORA CLEONICE A.M.M.FREDI, EM VIAGEM A SERVIÇO, A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, NO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL E FEPAM, NOS DIA 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2016............. - REFEIÇÃO/CF N°21701........... - REFEIÇÃO/CF N°84734........... - DESPESA COM TAXI.............. - DESPESA COM TAXI.............. - DESPESA C/HOSPEDAGEM..........
175,80
01/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.
175,80
08/03/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1541/2016
CLEONICE ANTÔNIA MORO MOREIRA FREDI - 11311
175,80
TOTAL
175,80
175,80
175,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
