Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1565 |
Data de lançamento: |
02/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Ginásios de Esportes |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 3082442221 |
0,00 |
771,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2016 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 3082442221 |
771,85 |
|
|
| 02/03/2016 |
LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 3082442221 |
|
771,85 |
|
| 04/03/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1565/2016
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 10351 |
|
|
771,85 |
| TOTAL |
771,85 |
771,85 |
771,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
