| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA |
| Número do empenho: | 1583 | Data de lançamento: | 02/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL A SER UTILIZADO E CONSUMIDO NOS TRABALHOS JUNTO A CRIANÇAS ABRIGADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE...... -ESCOVA DE DENTES............... | 3,21 | 9,63 |
| 2.00 | -CREME DE CABELO................ | 5,69 | 11,38 |
| 4.00 | -SHAMPOO NEUTRO................. | 4,40 | 17,60 |
| 4.00 | -CREME DENTAL................... | 4,50 | 18,00 |
| 4.00 | -DETERGENTE DE LOUÇA............ | 1,69 | 6,76 |
| 3.00 | -DESODORANTE FEMININO........... | 5,93 | 17,79 |
| 1.00 | -APARELHO DE BARBA.............. | 4,16 | 4,16 |
| 6.00 | -SABONETE....................... | 2,39 | 14,34 |
| 1.00 | -SABONETE PARA CRIANÇAS......... | 1,88 | 1,88 |
| 2.00 | -EMBALAGEM PLÁSTICA 2KG......... | 4,06 | 8,12 |
| 2.00 | -SAPÓLIO........................ | 5,33 | 10,66 |
| 2.00 | -VENENO DE MOSQUITO............. | 8,69 | 17,38 |
| 1.00 | -LUSTRA MÓVEIS.................. | 4,06 | 4,06 |
| 3.00 | -CERA INCOLOR................... | 5,26 | 15,78 |
| 6.00 | -AGUÁ SANITÁRIA................. | 1,65 | 9,90 |
| 4.00 | -SABÃO EM PÓ.................... | 6,38 | 25,52 |
| 4.00 | -DESINFETANTE................... | 5,10 | 20,40 |
| 3.00 | -AMACIANTE...................... | 2,66 | 7,98 |
| 3.00 | -ÁLCOOL......................... | 8,15 | 24,45 |
| 1.00 | -FÓSFORO........................ | 2,78 | 2,78 |
| 6.00 | -SACO DE LIXO 50L............... | 3,48 | 20,88 |
| 1.00 | -ESPONJA DE LOUÇAC/4 UN......... | 3,05 | 3,05 |
| 1.00 | -ESPONLA DE ÁÇO................. | 1,49 | 1,49 |
| 2.00 | -FRALDA G....................... | 37,25 | 74,50 |
| 1.00 | -SABÃO EM BARRA C/4 UN.......... | 11,95 | 11,95 |
| 5.00 | -PAPEL HIGIÊNICO................ | 4,71 | 23,55 |
| 4.00 | -PANO DE PRATO.................. | 3,12 | 12,48 |
| 3.00 | -POTE PLÁSTICO.................. | 4,96 | 14,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL A SER UTILIZADO E CONSUMIDO NOS TRABALHOS JUNTO A CRIANÇAS ABRIGADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE...... -ESCOVA DE DENTES............... -CREME DE CABELO................ -SHAMPOO NEUTRO................. -CREME DENTAL................... -DETERGENTE DE LOUÇA............ -DESODORANTE FEMININO........... -APARELHO DE BARBA.............. -SABONETE....................... -SABONETE PARA CRIANÇAS......... -EMBALAGEM PLÁSTICA 2KG......... -SAPÓLIO........................ -VENENO DE MOSQUITO............. -LUSTRA MÓVEIS.................. -CERA INCOLOR................... -AGUÁ SANITÁRIA................. -SABÃO EM PÓ.................... -DESINFETANTE................... -AMACIANTE...................... -ÁLCOOL......................... -FÓSFORO........................ -SACO DE LIXO 50L............... -ESPONJA DE LOUÇAC/4 UN......... -ESPONLA DE ÁÇO................. -FRALDA G....................... -SABÃO EM BARRA C/4 UN.......... -PAPEL HIGIÊNICO................ -PANO DE PRATO.................. -POTE PLÁSTICO.................. | 411,35 | ||
| 14/03/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN. | 162,78 | ||
| 14/03/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN. | 248,57 | ||
| 10/05/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1583/2016 - REF. MARÇO/2016 DIONE ANTONIO SOMAVILLA - 9299 | 248,57 | ||
| 10/05/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1583/2016 - REF. MARÇO/2016 DIONE ANTONIO SOMAVILLA - 9299 | 162,78 | ||
| TOTAL | 411,35 | 411,35 | 411,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
