| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ANVERSA E CIDADE LTDA |
| Número do empenho: | 1617 | Data de lançamento: | 02/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACAS IUX-8797....... -CABO DE FREIO DE MÃO TRASEIRO.. | 195,00 | 195,00 |
| 1.00 | -CABO DE FREIO DE MAÕ DIANTEIRO. | 110,00 | 110,00 |
| 2.00 | -DISCO DE FREIO DIANTEIRO....... | 132,00 | 264,00 |
| 1.00 | -JOGO DE PASTILHAS DE FREIO..... | 0,00 | 163,00 |
| 2.00 | -AMORTECEDOR DIANTEIRO.......... | 371,00 | 742,00 |
| 2.00 | -ROLAMENTO DE COLUNA............ | 73,00 | 146,00 |
| 2.00 | -BATENTES DA SUSPENSÃO.......... | 71,50 | 143,00 |
| 2.00 | -COXINS DE AMORTECEDOR.......... | 354,00 | 708,00 |
| 1.00 | -ROLAMENTO DE CUBO DIANTEIRO.... | 0,00 | 242,00 |
| 1.00 | -FILTRO LUBRIFICANTE............ | 84,00 | 84,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE AR.................. | 0,00 | 143,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE COMBUSTÍVEL.......... | 0,00 | 167,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2016 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACAS IUX-8797....... -CABO DE FREIO DE MÃO TRASEIRO.. -CABO DE FREIO DE MAÕ DIANTEIRO. -DISCO DE FREIO DIANTEIRO....... -JOGO DE PASTILHAS DE FREIO..... -AMORTECEDOR DIANTEIRO.......... -ROLAMENTO DE COLUNA............ -BATENTES DA SUSPENSÃO.......... -COXINS DE AMORTECEDOR.......... -ROLAMENTO DE CUBO DIANTEIRO.... -FILTRO LUBRIFICANTE............ -FILTRO DE AR.................. -FILTRO DE COMBUSTÍVEL.......... | 3.107,00 | ||
| 18/03/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. | 3.107,00 | ||
| 21/03/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1617/2016 ANVERSA E CIDADE LTDA - 10984 | 3.107,00 | ||
| TOTAL | 3.107,00 | 3.107,00 | 3.107,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
