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Exercício: 2016
Nome do Credor: ANVERSA E CIDADE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1619	Data de lançamento:	02/03/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS IUX-8797............... -LÍQUIDO DE FREIO...............	25,00	50,00
6.00	-ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR.....	40,00	240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/03/2016	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS IUX-8797............... -LÍQUIDO DE FREIO............... -ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR.....	290,00
18/03/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.		290,00
21/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1619/2016 ANVERSA E CIDADE LTDA - 10984			290,00
TOTAL		290,00	290,00	290,00
SALDO A PAGAR				0,00