Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1634
Data de lançamento:
02/03/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAL PARA SER UTILIZADO NA SAÚDE INDÍGENA, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - ALCOOL 70% 1L CICLO ALCOOL....
5,05
20,20
100.00
- AGULHA DESC 40X12.............
0,08
8,00
100.00
- AGULHA DESC 25X7..............
0,06
6,00
100.00
- SERINGA 5ML S/AG LUER SLIP....
0,16
16,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAL PARA SER UTILIZADO NA SAÚDE INDÍGENA, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - ALCOOL 70% 1L CICLO ALCOOL.... - AGULHA DESC 40X12............. - AGULHA DESC 25X7.............. - SERINGA 5ML S/AG LUER SLIP....
50,20
14/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM EXERCÍCIO SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
50,20
15/03/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1634/2016
NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125
50,20
TOTAL
50,20
50,20
50,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
