Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1635
Data de lançamento:
02/03/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO BRANCO SIMB.30L C/SUBST.PARA SER UTILIZADO NA SAÚDE INDÍGENA, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............................
34,52
34,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO BRANCO SIMB.30L C/SUBST.PARA SER UTILIZADO NA SAÚDE INDÍGENA, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............................
34,52
14/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM EXERCÍCIO SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
34,52
15/03/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1635/2016
NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125
34,52
TOTAL
34,52
34,52
34,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
