Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1638
Data de lançamento:
02/03/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
45.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - LUVA LATEX TAM M C/PO CX/100 UNID......................
20,79
935,55
10.00
- GAZE QUEIJO 13F ROLO..........
77,37
773,70
70.00
- COMPRESSA 7,5 X 7,5 13F PC/500UN.........................
12,63
884,10
70.00
- FITA MICROPORE BRANCO 5CM X 10M..............................
3,49
244,30
70.00
- ALGODÃO ROLO 500G.............
9,30
651,00
3000.00
- AGULHA DESC 13X4,5............
0,08
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - LUVA LATEX TAM M C/PO CX/100 UNID...................... - GAZE QUEIJO 13F ROLO.......... - COMPRESSA 7,5 X 7,5 13F PC/500UN......................... - FITA MICROPORE BRANCO 5CM X 10M.............................. - ALGODÃO ROLO 500G............. - AGULHA DESC 13X4,5............
3.728,65
14/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM EXERCÍCIO SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
3.728,65
15/03/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1638/2016
NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125
3.728,65
TOTAL
3.728,65
3.728,65
3.728,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
