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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1639 Data de lançamento: 02/03/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12000.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE FITAS DE HGT E LANCETA PARA SEREM UTILIZADOS NO CONTROLE DOS PACIENTES GLICÊMICOS DA SEC. MUN.DE SAÚDE..................... - FITA HGT...................... 0,40 4.800,00
9000.00 - LANCETA....................... 0,18 1.620,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2016 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE FITAS DE HGT E LANCETA PARA SEREM UTILIZADOS NO CONTROLE DOS PACIENTES GLICÊMICOS DA SEC. MUN.DE SAÚDE..................... - FITA HGT...................... - LANCETA....................... 6.420,00
19/04/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 1.720,00
25/04/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1639/2016 - CONFORME DANFE Nº24591 SÉRIE 1. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079 1.720,00
27/04/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 4.300,00
06/05/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1639/2016 - CONFORME DANFE Nº24.696 SÉRIE 1. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079 4.300,00
11/05/2016 ANULAÇÃO PARCIAL, CREDOR NÃO IRÁ ENTREGAR O RESTANTE DOS MEDICAMENTOS. -400,00
TOTAL 6.020,00 6.020,00 6.020,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.