Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1645 |
Data de lançamento: |
03/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 20481/00 |
0,00 |
17,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2016 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 20481/00 |
17,33 |
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| 03/03/2016 |
LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 20481/00 |
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17,33 |
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| 03/03/2016 |
ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO! |
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-17,33 |
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| 03/03/2016 |
ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO |
-17,33 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
