Nome do Credor: RADIO SOCIEDADE SALTO DO JACUI FM LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1667
Data de lançamento:
03/03/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.39.93.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO LOCAL,CONVIDANDO AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, BEM COMO A COMUNIDADE EM GERAL, PARA PARTICIPAR DE EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.NO DIA 07/03/2016, AS 19:00H, JUNTO A CASA DO IDOSO................. - 02 CHAMADAS POR DIA, NOS DIA 03,04 E 07/03/2016.
0,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2016
EMPENHO REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO LOCAL,CONVIDANDO AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, BEM COMO A COMUNIDADE EM GERAL, PARA PARTICIPAR DE EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.NO DIA 07/03/2016, AS 19:00H, JUNTO A CASA DO IDOSO................. - 02 CHAMADAS POR DIA, NOS DIA 03,04 E 07/03/2016.
90,00
13/06/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.PAULO ROBERTO MOREIRA DA SILVA(DIRETOR DE COMPRAS)RESPONSÁVEL PELA DESPESA.
90,00
14/06/2017
Pagamento de Empenho 1667/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
