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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: LUIZ PEDRO DALCIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1671 Data de lançamento: 03/03/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA IQB 1924,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL... - AUT.N°0875/2016..... 30,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2016 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA IQB 1924,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL... - AUT.N°0875/2016..... 90,00
29/12/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN(SEC.MUN.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL)RESPONSÁVEL PELA DESPESA REFERENTE AO CUPOM FISCAL NºCCF-108562. 90,00
31/12/2021 ANULAÇÃO POR PRESCRIÇÃO. -90,00
31/12/2021 MOTIVO: ART.12. DECRETO FEDERAL N°20.910,DE 06 DE JANEIRO DE 1932,O SALDO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2016,E NÃO RECLAMADO PELOS RESPECTIVOS CREDORES,SERÁ BAIXADO POR PRESCRIÇÃO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DE 2021. -90,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.