Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATEIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS.......................... - FORMULÁRIO/CONTRA CHEQUES P/ FOLHA DE PAGTO(5 CX/2000 UNID CADA)............................
299,00
1.495,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATEIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS.......................... - FORMULÁRIO/CONTRA CHEQUES P/ FOLHA DE PAGTO(5 CX/2000 UNID CADA)............................
1.495,00
24/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.
1.495,00
20/02/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1674/2016
FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA - 11882
1.495,00
TOTAL
1.495,00
1.495,00
1.495,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
