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Exercício: 2016
Nome do Credor: FLAVIO TELES COLERAUX	Exportar os Dados

Número do empenho:	1694	Data de lançamento:	04/03/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FORTALECIMENTO GESTÃO VISA

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESPECIALIZAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SIP -PNI- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES(SERVIÇO DE DIGITAÇÃO, ALIMENTAÇÃO DE DADOS E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE), PELO PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2016, CONFORME CONTRATO N° 076/2016.........................	650,00	7.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2016	EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESPECIALIZAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SIP -PNI- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES(SERVIÇO DE DIGITAÇÃO, ALIMENTAÇÃO DE DADOS E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE), PELO PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2016, CONFORME CONTRATO N° 076/2016.........................	7.800,00
14/03/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.		650,00
14/03/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.		650,00
23/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1694/2016 - CONFORME NFPS Nº001 SÉRIE T,COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. FLAVIO TELES COLERAUX - 12074			650,00
23/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1694/2016 - CONFORME NFPS Nº002 SÉRIE T,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. FLAVIO TELES COLERAUX - 12074			650,00
01/04/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.		650,00
06/04/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1694/2016 - CONFORME NFS Nº003 COMPETÊNCIA MARÇO/2016. FLAVIO TELES COLERAUX - 12074			650,00
05/05/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		650,00
10/05/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1694/2016 - CONFORME NFS Nº004 SÉRIE T,COMPETÊNCIA ABRIL/2016 FLAVIO TELES COLERAUX - 12074			650,00
01/06/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		650,00
06/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1694/2016 - CONFORME NFPS nº005 SÉRIE T. FLAVIO TELES COLERAUX - 12074			650,00
01/07/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		650,00
05/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1694/2016 - CONFORME NFS Nº006 SÉRIE T. FLAVIO TELES COLERAUX - 12074			650,00
03/08/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		650,00
09/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1694/2016 - CONFORME NFPS Nº007,COMPETÊNCIA JULHO/2016. FLAVIO TELES COLERAUX - 12074			650,00
02/09/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		650,00
06/09/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1694/2016 - CONFORME NPS Nº 008 SÉRIE T. FLAVIO TELES COLERAUX - 12074			650,00
04/10/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		650,00
11/10/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1694/2016 - CONFORME NPS Nº009 SÉRIE T, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. FLAVIO TELES COLERAUX - 12074			650,00
07/11/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		650,00
10/11/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1694/2016 - CONFORME NPS Nº010 SÉRIE T. FLAVIO TELES COLERAUX - 12074			650,00
07/12/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		650,00
12/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1694/2016 - CONFORME NPS Nº011 SÉRIE T. FLAVIO TELES COLERAUX - 12074			650,00
23/12/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		650,00
27/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1694/2016 - CONFORME NPS Nº012 SÉRIE T. FLAVIO TELES COLERAUX - 12074			650,00
TOTAL		7.800,00	7.800,00	7.800,00
SALDO A PAGAR				0,00