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Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1697	Data de lançamento:	04/03/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	GDBF - BOLSA FAMILIA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016 PELOS VEÍCULOS DA SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -147L GASOLINA(IQB-1924)........	0,00	610,05
1.00	-369,16L GASOLINA(IWT-6961).....	0,00	1.515,22

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2016	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016 PELOS VEÍCULOS DA SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -147L GASOLINA(IQB-1924)........ -369,16L GASOLINA(IWT-6961).....	2.125,27
04/03/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.		2.125,27
11/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1697/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			2.125,27
TOTAL		2.125,27	2.125,27	2.125,27
SALDO A PAGAR				0,00