PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016 PELOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -36.65L DE GASOLINA (VEÍCULOS VW/GOL DE PLACAS IRX-6838 e IRX-6827)............................
0,00
151,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016 PELOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -36.65L DE GASOLINA (VEÍCULOS VW/GOL DE PLACAS IRX-6838 e IRX-6827)............................
151,78
04/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
151,78
11/03/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1703/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
151,78
TOTAL
151,78
151,78
151,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
