Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.83.00.00.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DO VEÍCULO JUMPER DE PLACAS IPU-4908(CONVÊNIO BANRISUL SERVIÇOS CARTÃO COMBUSTÍVEL).............. -EMISSÃO DE 2ª VIA CARTÃO.......
0,00
3,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2016
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DO VEÍCULO JUMPER DE PLACAS IPU-4908(CONVÊNIO BANRISUL SERVIÇOS CARTÃO COMBUSTÍVEL).............. -EMISSÃO DE 2ª VIA CARTÃO.......
3,00
04/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
3,00
16/03/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1705/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
3,00
TOTAL
3,00
3,00
3,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
