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Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1707	Data de lançamento:	04/03/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PSF ESTADUAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016 PELO VEÍCULO CHEV.SPIN DE PLACAS IUT-9996 DA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -630,76L DE GASOLINA............	0,00	2.544,63

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2016	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016 PELO VEÍCULO CHEV.SPIN DE PLACAS IUT-9996 DA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -630,76L DE GASOLINA............	2.544,63
04/03/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.		2.544,63
11/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1707/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			2.544,63
TOTAL		2.544,63	2.544,63	2.544,63
SALDO A PAGAR				0,00