Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
PAGAMENTO DE DIÁRIA, COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N°2382/2013.... DESTINO:PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 22/01/2016,ONDE PARTICIPOU DO FORUM MUNDIAL DA EDUCAÇÃO, NO AUDITÓRIO DA FAMURS.CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°015/2016, DE 03/03/2016.......................
221,00
110,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2016
PAGAMENTO DE DIÁRIA, COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N°2382/2013.... DESTINO:PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 22/01/2016,ONDE PARTICIPOU DO FORUM MUNDIAL DA EDUCAÇÃO, NO AUDITÓRIO DA FAMURS.CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°015/2016, DE 03/03/2016.......................
110,50
07/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
110,50
08/03/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1709/2016
MARISA ELISABETE WILLIGES CUNHA - 7415
110,50
TOTAL
110,50
110,50
110,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
