Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.50
PAGAMENTO DE DIÁRIA, COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N°2628/2016.... DESTINO:PORTO ALEGRE-RS.PERÍODO:07 A 09 DE MARÇO DE 2016, EM VIAGEM A SERVIÇO P/ RESOLVER ASSUNTOS NA FAMURS, IPF E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 017/2016, DE 03/03/2016....................
200,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2016
PAGAMENTO DE DIÁRIA, COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N°2628/2016.... DESTINO:PORTO ALEGRE-RS.PERÍODO:07 A 09 DE MARÇO DE 2016, EM VIAGEM A SERVIÇO P/ RESOLVER ASSUNTOS NA FAMURS, IPF E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 017/2016, DE 03/03/2016....................
500,00
07/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
500,00
08/03/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1710/2016
NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL - 5403
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
