Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.83.00.00.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE USUÁRIOS DO CONVÊNIO BANRISUL SERVIÇOS CARTÃO ALIMENTAÇÃ (PAT)................. -EMISSÃO DE 2ª VIA CARTÃO.......
3,00
6,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2016
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE USUÁRIOS DO CONVÊNIO BANRISUL SERVIÇOS CARTÃO ALIMENTAÇÃ (PAT)................. -EMISSÃO DE 2ª VIA CARTÃO.......
6,00
09/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
6,00
14/03/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1739/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
6,00
TOTAL
6,00
6,00
6,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
