Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1750 |
Data de lançamento: |
09/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
EMPENHO REF. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PACIENTE ONCOLÓGICO JOSÉ MANOEL DA SILVA, P/TRATAMENTO DIÁRIO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PASSO FUNDO-RS.... |
25,00 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2016 |
EMPENHO REF. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PACIENTE ONCOLÓGICO JOSÉ MANOEL DA SILVA, P/TRATAMENTO DIÁRIO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PASSO FUNDO-RS.... |
125,00 |
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| 22/03/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
|
125,00 |
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| 09/06/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1750/2016
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 12124 |
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125,00 |
| TOTAL |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
