PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016 PELOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -506,35L DE GASOLINA(VEÍCULO VW/GOL IWK-6920).................
0,00
2.045,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016 PELOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -506,35L DE GASOLINA(VEÍCULO VW/GOL IWK-6920).................
2.045,45
09/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
2.045,45
16/03/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1751/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
2.045,45
TOTAL
2.045,45
2.045,45
2.045,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
