PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016 PELOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS ITK-8547 e IUW-5056 DA SEC.MUN.DA SAÚDE/HOSPITAL,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -2.009,55L DE ÓLEO DIESEL.......
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6.112,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016 PELOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS ITK-8547 e IUW-5056 DA SEC.MUN.DA SAÚDE/HOSPITAL,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -2.009,55L DE ÓLEO DIESEL.......
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09/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
6.112,95
14/03/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1756/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
6.112,95
TOTAL
6.112,95
6.112,95
6.112,95
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
