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Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1761	Data de lançamento:	09/03/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016 PELO VEÍCULO CORSA DE PLACAS IOV-2408 DA SEC.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13.......................... -72 LITROS DE GASOLINA..........	0,00	298,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2016	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016 PELO VEÍCULO CORSA DE PLACAS IOV-2408 DA SEC.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13.......................... -72 LITROS DE GASOLINA..........	298,80
09/03/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.AMÉRICO MARQUES DE LIMA.		298,80
11/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1761/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			298,80
TOTAL		298,80	298,80	298,80
SALDO A PAGAR				0,00