Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
300.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS MILITANTES DO 6°ESQUADRÃO DA CAVALARIA MECANIZADA DE SANTA MARIA, PARA COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, OCORRIDO NOS DIAS 13 E 18 DE FEVEREIRO/2016.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE.
1,15
345,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS MILITANTES DO 6°ESQUADRÃO DA CAVALARIA MECANIZADA DE SANTA MARIA, PARA COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, OCORRIDO NOS DIAS 13 E 18 DE FEVEREIRO/2016.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE.
345,00
18/04/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
345,00
19/04/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1765/2016
IVANI BILLIG FLESCH - 9545
345,00
TOTAL
345,00
345,00
345,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
