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Exercício: 2016
Nome do Credor: FORPASSO CAMINHOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1768	Data de lançamento:	09/03/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA ITK 8547, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - FILTRO........................	228,00	228,00
1.00	- SCANER........................	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2016	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA ITK 8547, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - FILTRO........................ - SCANER........................	428,00
18/03/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.		428,00
21/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1768/2016 FORPASSO CAMINHOES LTDA - 11126			428,00
TOTAL		428,00	428,00	428,00
SALDO A PAGAR				0,00