3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIA PARA ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA O CIDADÃO CLAUDIO LEANDRO DE CAMPOS MOREIRA RG 8104916443,EM ATENDIMENTO AO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL SRA.DEISI BOTH LIESENFELD CRESS 5818............ -DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 40A....
18,90
18,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIA PARA ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA O CIDADÃO CLAUDIO LEANDRO DE CAMPOS MOREIRA RG 8104916443,EM ATENDIMENTO AO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL SRA.DEISI BOTH LIESENFELD CRESS 5818............ -DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 40A....
18,90
08/03/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2016.
18,90
08/03/2017
ORDENADOR DA DESPESA NÃO ASSINOU O EMPENHO.
-18,90
29/12/2017
ANULAÇÃO
-18,90
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
