Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 10/03/2016,COM DESTINO A BRASILIA/DF,PARA CUMPRIR AGENDA NOS MINISTÉRIOS,COM BASE NO ART.1º,II e ART.2º DA LEI MUN.Nº1470/06 REGULAMENTADA PELO DECRÉTO MUNICIPAL Nº2628/2016.... -DIÁRIAS PAGAS EM DOBRO.........
600,00
2.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2016
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 10/03/2016,COM DESTINO A BRASILIA/DF,PARA CUMPRIR AGENDA NOS MINISTÉRIOS,COM BASE NO ART.1º,II e ART.2º DA LEI MUN.Nº1470/06 REGULAMENTADA PELO DECRÉTO MUNICIPAL Nº2628/2016.... -DIÁRIAS PAGAS EM DOBRO.........
2.100,00
09/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
2.100,00
15/03/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1775/2016
ELOY HIRSCH - 11276
2.100,00
TOTAL
2.100,00
2.100,00
2.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
