Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1790
Data de lançamento:
10/03/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Programa de Farmácia Básica - Estado
Conta de Despesa:
3394.30.00.00.02.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FARMÁCIA BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS,QUE SERÃO DESTINADAS AOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA GUD, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN. DE SAÚDE.......... - FRALDA GERIÁTRICA ADULTO TAM M(PACT/8UNID)....................
1,13
226,00
200.00
- FRALDA GERIÁTRICA TAM GG(PCT/7UNID)......................
1,31
262,00
200.00
- FRALDA TAM G(PCT/8UNID).......
1,16
232,00
72.00
- FRALDA TAM P(PCT/30UN)........
1,24
89,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS,QUE SERÃO DESTINADAS AOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA GUD, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN. DE SAÚDE.......... - FRALDA GERIÁTRICA ADULTO TAM M(PACT/8UNID).................... - FRALDA GERIÁTRICA TAM GG(PCT/7UNID)...................... - FRALDA TAM G(PCT/8UNID)....... - FRALDA TAM P(PCT/30UN)........
809,28
06/04/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
799,21
06/04/2016
QUANT ENTREGUE CONFORME NOTA FISCAL.
-10,07
08/04/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1790/2016
NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125
799,21
TOTAL
799,21
799,21
799,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
