Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 01 HD 1 TB SEAGATE SATA III DESKTOP PARA SER UTILIZADO NA SALA DE VACINA ,LOCALIZADA NA UBS NAVEGANTES.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............
410,00
410,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 01 HD 1 TB SEAGATE SATA III DESKTOP PARA SER UTILIZADO NA SALA DE VACINA ,LOCALIZADA NA UBS NAVEGANTES.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............
410,00
16/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
410,00
16/03/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1791/2016
Claudiomiro Oliveira dos Santos - 11172
410,00
TOTAL
410,00
410,00
410,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
