Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE CABOS DE FORÇA HD/ DADOS HD PARA SEREM UTILIZADOS NA SALA DE VACINA LOCALIZADA NA UBS NAVEGANTES, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - CABO FORÇA HD SATA III........
6,70
6,70
1.00
- CABO DADOS HD SATA III.......
4,80
4,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE CABOS DE FORÇA HD/ DADOS HD PARA SEREM UTILIZADOS NA SALA DE VACINA LOCALIZADA NA UBS NAVEGANTES, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - CABO FORÇA HD SATA III........ - CABO DADOS HD SATA III.......
11,50
16/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
11,50
16/03/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1792/2016
Claudiomiro Oliveira dos Santos - 11172
11,50
TOTAL
11,50
11,50
11,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
