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Exercício: 2016
Nome do Credor: ALTENIR RODRIGUES DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1795	Data de lançamento:	10/03/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO, REALIZADA NO DIA 26/02/2016, COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS,PARA CUMPRIR AGENDA(SEC.OBRAS E HABITAÇÃO E DIGITALTEC).CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N° 018/2016, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2016.COM BASE NO ART.1°,I DO DECRETO MUNICIPAL N°2628/2016...	450,00	225,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2016	EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO, REALIZADA NO DIA 26/02/2016, COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS,PARA CUMPRIR AGENDA(SEC.OBRAS E HABITAÇÃO E DIGITALTEC).CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N° 018/2016, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2016.COM BASE NO ART.1°,I DO DECRETO MUNICIPAL N°2628/2016...	225,00
10/03/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.		225,00
16/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1795/2016 ALTENIR RODRIGUES DA SILVA - 7732			225,00
TOTAL		225,00	225,00	225,00
SALDO A PAGAR				0,00