| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN |
| Número do empenho: | 1796 | Data de lançamento: | 10/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA, REF. VIAGEM A SERVIÇO, NO DIA 01/03/2016, COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS, CONDUZIR FUNCIONÁRIOS PARA CUMPRIR AGENDA, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N° 019/2016, DE 01 DE MARÇO DE 2016, COM BASE NOS ART.1°, IV DO DECRETO MUNICIPAL N° 2628/2016..................... | 200,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2016 | EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA, REF. VIAGEM A SERVIÇO, NO DIA 01/03/2016, COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS, CONDUZIR FUNCIONÁRIOS PARA CUMPRIR AGENDA, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N° 019/2016, DE 01 DE MARÇO DE 2016, COM BASE NOS ART.1°, IV DO DECRETO MUNICIPAL N° 2628/2016..................... | 100,00 | ||
| 10/03/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. | 100,00 | ||
| 16/03/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1796/2016 RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN - 8540 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
