Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA, REF. VIAGEM A SERVIÇO, NO DIA 08/03/2016, COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS, CONDUZIR PACIENTES P/CONSULTA, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N° 022/2016, DE 08 DE MARÇO DE 2016, COM BASE NOS ART.1°, IV DO DECRETO MUNICIPAL N° 2628/2016..
200,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2016
EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA, REF. VIAGEM A SERVIÇO, NO DIA 08/03/2016, COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS, CONDUZIR PACIENTES P/CONSULTA, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N° 022/2016, DE 08 DE MARÇO DE 2016, COM BASE NOS ART.1°, IV DO DECRETO MUNICIPAL N° 2628/2016..
100,00
10/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
100,00
16/03/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1798/2016
RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN - 8540
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
