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Exercício: 2016
Nome do Credor: LUIZ PEDRO DALCIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	1811	Data de lançamento:	10/03/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa:	3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA DOS VEÍCULOS VW/GOL DE PLACAS IQW-8536 E ANJ-7175....... -ÓLEO PARA MOTOR 10W40..........	32,00	480,00
7.00	-ÓLEO HX3 20W50.................	20,00	140,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2016	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA DOS VEÍCULOS VW/GOL DE PLACAS IQW-8536 E ANJ-7175....... -ÓLEO PARA MOTOR 10W40.......... -ÓLEO HX3 20W50.................	620,00
28/12/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA COORDENADORA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO SRA.DAIANA EDTT.		620,00
29/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1811/2016 LUIZ PEDRO DALCIN - 9911			620,00
TOTAL		620,00	620,00	620,00
SALDO A PAGAR				0,00