Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO KONRAD LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1822
Data de lançamento:
10/03/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA AGRICULTURA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades de abastecimento de água potável
Conta de Despesa:
3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SER UTILIZADO NA TROCA DA BOMBA SUBMERSA A SER INSTALADA NO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO RINCÃO DO IVAI DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS............................... -QUADRO DE COMANDO COMPLETO.....
1.650,00
1.650,00
250.00
-CABO PARA CHAVE BOIA..........
2,33
582,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SER UTILIZADO NA TROCA DA BOMBA SUBMERSA A SER INSTALADA NO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO RINCÃO DO IVAI DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS............................... -QUADRO DE COMANDO COMPLETO..... -CABO PARA CHAVE BOIA..........
2.232,50
10/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.CONFORME NF-e N° 9.319.921, DE 20/10/2015.
2.232,50
30/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1822/2016
COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO KONRAD LTDA - 11184
2.232,50
TOTAL
2.232,50
2.232,50
2.232,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
