EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA/VOLTA, NOS DIAS 28 A 31/03/2016, COM DESTINO A BRASÍLIA-DF, EM VISITAS AOS MINISTÉRIOS E CÂMARA DOS DEPUTADOS, PARA O PREFEITO MUNICIPAL ALTENIR RODRIGUES DA SILVA...........................
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2.253,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA/VOLTA, NOS DIAS 28 A 31/03/2016, COM DESTINO A BRASÍLIA-DF, EM VISITAS AOS MINISTÉRIOS E CÂMARA DOS DEPUTADOS, PARA O PREFEITO MUNICIPAL ALTENIR RODRIGUES DA SILVA...........................
2.253,59
01/06/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA CHEFE DE GABINETE SRA.DAIANA EDTT.
2.253,59
01/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1828/2016
SOLANTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA. - 10529
2.253,59
TOTAL
2.253,59
2.253,59
2.253,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
