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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1836	Data de lançamento:	10/03/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do IGD-SUAS
Conta de Despesa:	4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	BL- GSUAS FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL.................... - HD EXTERNO- USB 3.0 MB PORTABLE - INTERFACE SATA - 1 CABO USB ANEXO - 1 TB............	410,00	410,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2016	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL.................... - HD EXTERNO- USB 3.0 MB PORTABLE - INTERFACE SATA - 1 CABO USB ANEXO - 1 TB............	410,00
16/03/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.		410,00
16/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1836/2016 Claudiomiro Oliveira dos Santos - 11172			410,00
TOTAL		410,00	410,00	410,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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