Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.36.15.00.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REF. RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL N° 010/2013, PELO PERÍODO DE 01/01/2016 A 29/02/2016.ONDE ESTAVA LOCALIZADO O PETI.........
1.091,90
2.183,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2016
EMPENHO REF. RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL N° 010/2013, PELO PERÍODO DE 01/01/2016 A 29/02/2016.ONDE ESTAVA LOCALIZADO O PETI.........
2.183,80
16/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.
2.183,80
16/03/2016
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1844/2016, 8151 - JOAO DIAS DA SILVA
20,99
08/07/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1844/2016
JOAO DIAS DA SILVA - 8151
2.162,81
TOTAL
2.183,80
2.183,80
2.183,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
