3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIA PARA ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA O Sr.JAIRO BUENO DE LIMA RG Nº9098840458,EM ATENDIMENTO AO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL SRA.DEISI BOTH LIESENFELD CRESS 5818 EM 02/03/2016....................... -POSTE DE FERRO GALVANIZADO DE 07 METROS........................
0,00
524,00
1.00
-BALDE DE ATERRAMENTO...........
0,00
7,00
1.00
-HASTE DE COBRE COM CONECTOR....
0,00
20,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIA PARA ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA O Sr.JAIRO BUENO DE LIMA RG Nº9098840458,EM ATENDIMENTO AO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL SRA.DEISI BOTH LIESENFELD CRESS 5818 EM 02/03/2016....................... -POSTE DE FERRO GALVANIZADO DE 07 METROS........................ -BALDE DE ATERRAMENTO........... -HASTE DE COBRE COM CONECTOR....
551,50
09/09/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.
551,50
30/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1862/2016
FABIANO BERTOLIN - 3701
551,50
TOTAL
551,50
551,50
551,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
